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自治区www.betway88.com2019年部门预算

发布日期:2019-03-08 14:53:25    来源:自治区www.betway88.com    文字大小:[][][]    打印页面
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    第一局部:部门概述
    一、首要职能
    二、机构设置情况
    三、人员构成情况
    四、车辆情况
    第二局部:自治区www.betway88.com2019年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财务拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算根本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三局部:自治区www.betway88.com2019年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明
    二、部门收入预算情况说明
    三、部门支出预算情况说明
    四、财务拨款收支预算情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算根本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    八、政府性基金预算情况说明
    九、其他重要事件情况说明
   (一)根本支出经费安排情况说明
   (二)政府采购预算安排情况说明
   (三)国有资产占用情况说明
   (四)重点名目预算绩效目标等情况说明
    第四局部:名词说明
 
    第一局部:部门概述
    一、首要职能
   (一)承担参与制订疾病预防控制、公共卫生相干卫生政策、规划和引导见解、技艺准则、标准;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相干法律、法规、标准、准则提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技艺标准,并实行质量检查和效果评估。
   (二)承担组合、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制办法,协调处置跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生标准、准则提供科学依据;展开卫生学评价;对实行中有争议的技艺问题实行仲裁;承担卫生监视检测、检验及预防性健康检查工作。
   (三)承担传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监视检测与调查;承担承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和济急处置;承担疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计剖析、综合评价,展开重点疾病的预测、预报与剖析工作。
   (四)承担对影响人群生活、研习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素科研;实行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监视检测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、认识性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的产生、发扬和分布规律实行流行病学科研、监视检测,并制定预防控制方法。
    (五)承担展开卫生宣扬行动,推行健康教学、健康增进办法,引导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生办事中的疾病预防与控制工作。
    (六)承担展开公共卫生、疾病预防控制的科学技艺科研,引进、推广、应用新技艺。
    (七)承担承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监视检测和社会委托检验工作;对与健康相干产品的技艺审核和卫生质量实行检验、鉴定;承担卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设名目的选址、设计和竣工验收实行卫生学评价;承担公共卫生、检验、疾病预防控制专业技艺人员训练;向社会提供相干的卫生健康咨询和预防医学专业技艺办事;实施预防接种;承担全区预防用生物制品的发放、使用与办理等工作。
    (八)完成上级主管部门交办的其它使命。
    二、机构设置情况
    广西www.betway88.com是政府进行的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件济急处置、疫情报告及健康相干因素信息办理、健康危害因素监视检测与干预、实验室检测剖析与评价、健康教学与增进、技艺办理与应用科研引导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位,也是全区卫生监视检测检验业务技艺的引导中心,是自治区卫生健康委下属的二级预算单位,同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监视检测检验中心”、“广西预防医学科研所”、“广西壮族自治区健康教学所”牌子。中心设有11个职能科室、22个业务科所、1个临床科研中心。
    三、人员构成情况
   (一)编制情况:自治区编委核定我中心事业编制352人。
   (二)在职实有人数情况:预算编制日在职人员共有538人。其中:编内在职实有人数325人,编制外在职实有人数131人,合同制在职实有人数82人。
    预算编制日离退休人员269人,其中:离休人员8人、镇南关战役2人、退休人员259人。
    四、车辆情况
    首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、济急演练和突发事件处置、工作督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2019年,本单位开支财务拨款的公务用车保有量为46辆(其中轿车3辆、卫生监视检测业务用车28辆,卫生检验济急车和冷藏车14辆,济急队伍专用小客车1辆),所有车辆中,上级调拨划拨车辆约21辆,由上级拨款或单位资金自行采购的业务用车约25辆(其中国家济急队伍专用车辆11辆,外资科研协作名目业务用车2辆)。
 
    第二局部:自治区www.betway88.com2019年部门预算报表
  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公布全表)
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财务拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算根本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
 
    第三局部:自治区www.betway88.com2019年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明2019年部门预算收入总计44,886.27万元, 同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。2019年支出预算总额为44,886.27万元,同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。变动的首要原因有:(1)首要由于中央补助资金收入比上年减少,总体财务拨款申请额度比上年减少;(2)纳入财务专户办理的收入安排的资金合计较上年预算减少3,820万元,减少的收入为第二类疫苗出售收入,该收入由于国家有关第二类疫苗流通方式新政策大幅减少;(3)未纳入财务专户办理的收入安排的资金比上年减少680万元,首要是其他收入中的科研课题及协作名目减少;(4)上年结余收入减少1,350.80万元,减少局部首要是历年净结余资金。
    二、部门收入预算情况说明
   (一)总体说明
    2019年部门预算收入总计44,886.27万元, 同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。变动的首要原因有:(1)首要由于中央补助资金收入比上年减少,总体财务拨款申请额度比上年减少;(2)纳入财务专户办理的收入安排的资金合计较上年预算减少3,820万元,减少的收入为第二类疫苗出售收入,该收入由于国家有关第二类疫苗流通方式新政策大幅减少;(3)未纳入财务专户办理的收入安排的资金比上年减少680万元,首要是其他收入中的科研课题及协作名目减少;(4)上年结余收入减少1,350.80万元,减少局部首要是历年净结余资金。
    从资金的来源渠道情况来看,2019年部门预算收入总计中:
    公共财务预算拨款30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。其中:30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。
    纳入财务专户办理的收入安排的资金180万元,占收入总预算0.40%,同比减少3,820万元,减少95.50%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)180万元,同比减少3,820万元,减少95.50%。
    未纳入财务专户办理的收入安排的资金9,320万元,占收入总预算20.76%,同比减少680万元,下降6.8%;其中:事业收入安排的资金(不纳入专户)4,670万元,同比增补170万元,增长3.78%;其他收入安排的资金(不纳入专户)4,650万元,同比减少850万元,下降15.45%。
    上年结余收入5,134万元,占收入总预算11.44%,同比减少1,350.80万元,同比下降20.83%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转4,564万元,同比增补199.20万元,同比增补0.46%;历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%。
    (二)公共财务预算拨款说明
    公共财务预算拨款30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。首要是由于中央补助名目经费减少导致的。其中按资金类别划分:
    1.财务拨款根本支出(定额补助)7,096.78万元,比上年增补1,361.57万元,增长23.74%,其中:
   (1)工资福利支出5,797.74万元,同比增补1,014.02万元, 首要是由于公益一类事业单位2019年部门预算将职业年金缴费单位缴费局部实行做实(不再记账处置)、物业办事补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高根本工资和基础性绩效所致。
   (2)商品和办事支出预算751.96万元,同比增补105.31万元,增长16.29%,首要是由于定额准则略有提高、我中心车辆数增补所致。
   (3)对个人和家庭的补助支出预算547.08万元,同比增补242.24万元,增长79.46%,首要是由于物业办事补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高根本工资和基础性绩效所致。
    2.财务拨款名目支出补助23,155.49万元,比上年减少2,230.99万元,下降8.79%。其中:(1)工资福利支出36万元、商品和办事支出22,223.21万元、对个人和家庭补助0.18万元,其他资本性支出896.10万元。首要是本年中央补助拨款名目总额较上年有所减少,名目数量较上年有所减少。
    (三)纳入财务专户办理的收入安排的资金说明
    纳入财务专户办理的收入安排的资金180万元,占收入总预算0.40%,同比减少3,820万元,减少95.50%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)180万元,同比减少3,820万元,减少95.50%。
    1.教学收费收入安排的资金0万元。  
    2.其他收入安排的资金180万元,同比上年4,000万元减少3,820万元,减少95.50%。该项收入是第二类疫苗出售收入,减少的首要原因是:2018年4月国务院公布《国务院有关修改〈疫苗流通和预防接种办理条例〉的决定》,革新了第二类疫苗流通方式,取消疫苗批发企业经营疫苗的环节,明确将疫苗的采购全部纳入省级公共资源交易平台,第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组合在平台上集合采购,由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。此决定出台后,我中心将不再承担第二类疫苗的流通,从2018年起将只实行收回历史拖欠货款的催收,因此预计第二类疫苗出售收入2019年将大幅减少。
    (四)未纳入财务专户办理的收入安排的资金说明
    未纳入财务专户办理的收入安排的资金9,320万元,占收入总预算20.76%,同比减少680万元,下降6.8%;其中:事业收入安排的资金(不纳入专户)4,670万元,同比增补170万元,增长3.78%。其他收入安排的资金(不纳入专户)4,650万元,同比减少850万元,下降15.45%,首要是由于科研名目收入规模预期减少。
    1.事业收入4,670万元,该项收入首要是接受社会各界自愿委托我中心实行卫生防疫检验检测技艺办事所收到的收入,以及社区门诊收入等,其中:(1)委托性卫生防疫检验办事收入2,320万元,首要包括细菌检验、病毒检验、地方病检验、寄生虫病检验、食卫检验、环卫检验、放卫检验、学卫检验、毒理鉴定、卫生检验剖析、代制实验用品(含毒种菌种及诊断用品费)等各项技艺办事收入;(2)门诊收入2,350万元,包括诊疗收入、药品收入、体检收入等。
    2.其他收入4,650万元,该项收入首要包括:(1)从国内外各组合、机构、部门、企业力求实现到的各种科研课题及协作名目收入4,500万元,与上年相比下降15.09%;(2)其他收入150万元,同比减少50万元,降低25%,收入中包括利息收入、驱虫药收入、专用基金结转收入、其他零星收入等。
   (五)上年结余收入说明
    上年结余收入5,134万元,占收入总预算11.44%,同比减少1,350.80万元,同比下降20.83%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转4,564万元,同比增补199.20万元,同比增补0.46%;历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%,首要是由于收入下降,需使用以前年度结余资金。
    1.公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%。出国经费一般公共预算拨款预留0万元。
    2.其他结转4,564万元,同比增补199.20万元,同比增补0.46%,其中:(1)未使用完成待继续使用的跨年度或2018年度协作名目及科研课题专款预计余额(含美国家庭健康国际名目专户)4,100万元;(2)科研课题及协作名目出国经费预留64万元。
    3.历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%。
    三、部门支出预算情况说明
   (一)支出预算总体说明
    2019年支出预算总额为44,886.27万元,同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。其中:
    1.根本支出7,096.78万元,占支出总预算15.81%,比上年增补1,361.57万元,增长23.74%;
    2.名目支出33,789.49万元,占支出总预算75.28%,同比减少7,981.79万元,下降19.11%;
    3.结转下年支出4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。
   (二)支出预算分类说明
    1.按支出功能分类科目划分,共分三类五款八项,其中:
  (1)“208社会保障和就业支出”类科目1,424.44万元,占预算总支出3.17%,同比增补579.63万元,增长68.61%。
    ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——事业单位离退休”支出328.31万元,占预算总支出0.73%,同比增长156.79万元,增长71.41%。
    ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位根本养老保险缴费支出”支出782.95万元,占预算总支出0.13%,同比增补109.66万元,增长16.29%。
    ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出313.18万元,占预算总支出0.70%,同比增补313.18万元,增长100%。
  (2)“210卫生健康支出”类科目42,992.06万元,占预算总支出95.78%,同比减少7,365.65万元,减少14.63%。
    ①2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出10,944.54万元,占支出总预算24.38%,同比减少4,237.57万元,下降27.91%。
    ②2100408科目“卫生健康支出—公共卫生— 根本公共卫生办事”支出695万元,占支出总预算1.55%,同比减少912万元,下降56.75%。
    ③2100409科目“卫生健康支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出21,954.49万元,占支出总预算48.91%,同比减少1,338.51万元,下降5.75%。
    ④2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件济急处置”支出60万元,占支出总预算0.13%,同比减少8万元,减少11.76%。
    ⑤2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出9,064万元,占支出总预算20.19%,同比减少834.28万元,减少8.43%。
    ⑥2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出274.03万元,占支出总预算0.61%,同比增补4.71万元,增长1.75%。
(3)“221住房保障支出”科目469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增补65.80万元,增长16.29%。
   ①2210201科目“住房保障支出—住房革新支出—住房公积金”支出469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增补65.80万元,增长16.29%。
    2.按支出结构分类(经济科目分类)划分,分为根本支出预算、名目支出预算和结转下年支出预算,其中:
   (1)根本支出预算
根本支出7,096.78万元,占支出总预算15.81%,比上年增补1,361.57万元,增长23.74%。其中:
   ①根本支出的工资福利支出预算5,797.74万元,占本年根本支出预算81.70%,同比增补1,014.02万元,增长21.20%。首要是调高根本工资和基础性绩效所致。
   ②根本支出的商品和办事支出预算751.96万元,占本年根本支出预算10.60%,同比增补105.31万元,增长16.29%,首要是由于定额准则略有提高、中心车辆数增补所致。
   ③根本支出的对个人和家庭的补助支出预算547.08 304.84万元,占本年根本支出预算7.71%,同比增补242.24万元,增补79.46%,首要是由于物业办事补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高根本工资和基础性绩效所致。
   (2)名目支出预算
    名目支出33,789.49万元,占支出总预算75.28%,同比减少7,981.79万元,下降19.11%;其中:
    名目支出的工资福利支出预算2,116万元,占支出总预算4.71%,同比减少456万元,下降17.73%;
名目支出的商品和办事支出预算29,334.21  36,307.95万元,占支出总预算65.35%,同比减少6,973.74万元,下降19.21%;
    名目支出的对个人和家庭的补助支出预算169.18万元,占支出总预算0.38%,同比减少206.30万元,下降54.94%;
    名目支出的其他资本性支出预算2,170.10万元,占支出总预算4.83%,同比减少345.75万元,下降13.74%。
   (3)结转下年支出4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。其中名目支出结转4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。结转下年支出全部为科研课题及协作名目经费。
    四、财务拨款收支预算情况说明
   (一)财务拨款收入预算。财务拨款收入30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。下降的原因首要是中央补助经费减少。
   (二)财务拨款支出预算。财务拨款支出30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。
    1.社会保障和就业支出1,424.44万元,同比上年增补579.63万元,增长68.61%。增长的首要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相符合出现较大增幅。
    2.卫生健康支出28,358.06万元,同比上年减少1,514.85万元,下降5.07%。
    3.住房保障支出469.77万元,同比上年增补65.80万元,增长16.29%。增长的首要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的住房公积金相符合增长。
    五、一般公共预算支出情况说明
    2019年一般公共预算支出30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。其中:1.根本支出7096.78万元,同比上年增补1,361.57万元,增长23.74%。增长首要原因 首要是由于公益一类事业单位2019年部门预算将职业年金缴费单位缴费局部实行做实(不再记账处置)、物业办事补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高根本工资和基础性绩效所致。2.名目支出23,155.49万元,同比上年减少2,230.99万元,减少8.79%。减少的首要原因是中央提前下达的经费较上年出现减少。按项级功能科目划分:
   (1)“208社会保障和就业支出”类科目1,424.44万元,占预算总支出3.17%,同比增补579.63万元,增长68.61%。
    ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——事业单位离退休”支出328.31万元,占预算总支出0.73%,同比增长156.79万元,增长71.41%。首要按照政策限定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
    ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位根本养老保险缴费支出”支出782.95万元,占预算总支出0.13%,同比增补109.66万元,增长16.29%。首要用于机关事业单位根本养老保险缴费。
    ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出313.18万元,占预算总支出0.70%,同比增补313.18万元,增长100%。首要用于机关事业单位职业年金缴费。
   (2)“210卫生健康支出”类科目28,358.06万元,占预算总支出63.18%,同比减少1,514.85万元,减少5.07%。
    ①2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出5,374.54万元,占支出总预算11.97%,同比增补1,012.43万元,增长27.91%。首要用于正常运转的支出和展开疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生济急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设等。
    ②2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—根本公共卫生办事”支出695万元,占支出总预算1.55%,同比减少912万元,下降56.75%。首要是中央财务安排的根本公共卫生办事件目。
    ③2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出21,954.49万元,占支出总预算48.91%,同比减少1,338.51万元,下降5.75%。首要是自治区和中央提前下达的重大公共卫生专项资金等名目支出。
    ④2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件济急处置”支出60万元,占支出总预算0.13%,同比减少8万元,减少11.76%。首要是济急突发公共卫生事件所购置的济急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。
    ⑤2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出274.03万元,占支出总预算0.61%,同比增补4.71万元,增长1.75%。首要用于事业单位在编人员的根本医疗保险。
   (3)“221住房保障支出”科目469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增补65.80万元,增长16.29%。
    ①2210201科目“住房保障支出—住房革新支出—住房公积金”支出469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增补65.80万元,增长16.29%。首要用于按照国家政策限定为职工缴纳的住房公积金。
    六、一般公共预算根本支出情况说明
    2019年一般公共预算根本支出7,096.78万元,同比上年增补1,361.57万元,增长23.74%。增长首要原因:(一)从2019年起,按限定做实自治区本级财务全额供款机关事业单位在职人员职业年金单位缴费局部,单位职业年金单位缴费局部编入部门预算。(二)从2018年4月起,向驻邕区直机关单位在职和离退休人员发放物业补贴,所需经费编入部门预算,在根本支出中单独编制“物业办事补贴”名目。(三)机关事业单位离休人员(含企业离休人员、“镇南关”人员和建国前参与革命工作老工人)和退休人员分别按800元/人/月和400元/人/月的准则,单位按照实际情况按月或按半年预产生活补助,次年补发剩余补助,所需经费编入部门预算,在根本支出中单独编制“离退休生活补助”名目。机关和行政类、公益一类事业单位所需经费由财务全额负担。
   (一)人员经费。人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助)6,344.82万元,同比上年增补1,256.26万元,增长24.69%。
   (二)公用经费。公用经费751.96万元,同比上年增补105.31万元,增长16.29%。
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
   (一)部门预算(全口径)安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算699.03万元,其中:因公出国(境)经费支出预算64万元,公务接待费支出预算31.87万元,公务用车运转维护费支出预算175.65万元,公务用车购置费支出预算0万元。 
   (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
    2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算497.03万元,同比增补114.55万元,增长29.95%。其中:
    1.因公出国(境)经费0万元,同比增补0万元,增长0%。
    2.公务接待费3.87万元,同比增补0万元,增长0%。
    3.公务车辆运转维护费155.65万元,同比增补15.45万元,增长11.02%。增长的原因首要是单位公务用车数量增补,公务车辆运转维护费比上年增长。
    4.公务车辆购置费0万元,同比增补0万元,增长0%。
    八、政府性基金预算情况说明
    2019年无政府性基金预算。
    九、其他重要事件情况说明
   (一)根本支出经费安排情况说明
    2019年自治区betway88必威财务拨款根本支出经费预算7096.78万元,其中:事业单位离退休328.31万元、机关事业单位根本养老保险缴费支出782.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出313.18万元、疾病预防控制机构4,928.54万元、事业单位医疗274.03万元、住房公积金469.77万元。
   (二)政府采购预算安排情况说明
    2019年政府采购预算26,261.14万元,同比上年减少6,495.97万元,下降19.83%。
    政府采购名目类型划分:集合采购预算26,017.20万元,占采购预算99.07%,同比上年减少6,679.41万元,下降20.43%;分散采购预算243.94万元,占采购预0.93%,同比上年增补183.44万元,增长303.21%。
    政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款22,044.04万元,同比上年减少1,823.47万元,减少7.64%;政府性基金预算拨款0万元,同比上年增补0万元,增补0%;纳入财务专户办理的收入安排的资金180万元,同比上年减少3,730万元,减少95.40%;未纳入财务专户办理的收入安排的资金2,342.10万元,同比上年减少181.90万元,下降7.21%;上年结余收入1695万元,同比上年减少760.60万元,下降30.97%。
   (三)国有资产占用情况说明
    按照2018年债权债务清查专项审计报告,截至2018年12月31日会计报表应收账款账面数50,487,110.39元,预付账款账面数2,291,382.93元,其他应收账款账面数24,882,108.27元;应付账款账面数116,771,699.90元,预收账款账面数70.22元,其他应付账款账面数28,928,573.90元。
    资产清查报表应收账款账面数60,302,188.95元,预付账款账面数7,470,766.32元,其他应收款账面数25,862,019.72元;应付账款账面数121,951,083.29元,预收账款账面数9,815,148.78元,其他应付款账面数29,908,485.35元。资产清查结果已报财务厅待批复确认,将依据相干文件和资产鉴证见解实行逐项处置。
   (四)重点名目预算绩效目标等情况说明
    自治区www.betway88.com2019年部门预算中共有5个财务拨款名目涉及绩效目标办理,涉及一般公共预算拨款资金总量21,606.31万元,占年初预算名目支出的63.94%,涉及疾病预防控制机构、根本公共卫生办事、重大公共卫生专项各领域。
    第四局部:名词说明
    一、财务拨款收入:指自治区财务部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位展开专业业务行动及辅助行动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务行动及其辅助行动之外展开非独立核算经营行动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家限定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关限定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按限定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按限定应交回的根本建设竣工名目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件产生变化无法按原筹划实施,需要延迟到以后年度按有关限定继续使用的资金。
    九、根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作使命而产生的人员支出和公用支出。
    十、名目支出:指在根本支出之外为完成特定行政使命和事业发扬目标所产生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务行动及其辅助行动之外展开非独立核算经营行动产生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入自治区财务预决算办理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财务拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运转费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等支出;公务用车购置及运转费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等支出;公务接待费反映单位按限定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2019年部门预算公布表.xlsx

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