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www.betway88.com2018年部门预算

发布日期:2018-04-24 08:41:58    来源:自治区betway88必威    文字大小:[][][]    打印页面
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  第一局部:单位概述
  一、根本情况
  二、人员构成情况
  三、车辆情况
  第二局部:2018年部门预算报表
  表一:财务拨款收支总表
  表二:一般公共预算拨款支出表
  表三:一般公共预算根本支出表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:收支预算总表
  表七:收入预算总表
  表八:支出预算总表
  第三局部:2018年部门预算报表说明
  一、2018年收入支出总体情况
  二、2018年一般公共预算拨款支出情况
  三、2018年政府采购预算说明
  四、2018年预算安排的“三公”经费预算情况
  第一局部:单位概述
  一、根本情况
  (一)机构设置情况
  广西www.betway88.com是政府进行的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件济急处置、疫情报告及健康相干因素信息办理、健康危害因素监视检测与干预、实验室检测剖析与评价、健康教学与增进、技艺办理与应用科研引导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位,也是全区卫生监视检测检验业务技艺的引导中心,是自治区卫生计生委下属的二级预算单位,同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监视检测检验中心”、“广西预防医学科研所”、“广西壮族自治区健康教学所”牌子。中心设有10个职能科室、20个业务科所。
(二)根本职能和首要职责
  1.承担参与制订疾病预防控制、公共卫生相干卫生政策、规划和引导见解、技艺准则、标准;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相干法律、法规、标准、准则提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技艺标准,并实行质量检查和效果评估。
  2.承担组合、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制办法,协调处置跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生标准、准则提供科学依据;展开卫生学评价;对实行中有争议的技艺问题实行仲裁;承担卫生监视检测、检验及预防性健康检查工作。
  3.承担传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监视检测与调查;承担承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和济急处置;承担疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计剖析、综合评价,展开重点疾病的预测、预报与剖析工作。
  4.承担对影响人群生活、研习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素科研;实行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监视检测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、认识性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的产生、发扬和分布规律实行流行病学科研、监视检测,并制定预防控制方法。
  5.承担展开卫生宣扬行动,推行健康教学、健康增进办法,引导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生办事中的疾病预防与控制工作。
  6.承担展开公共卫生、疾病预防控制的科学技艺科研,引进、推广、应用新技艺。
  7.承担承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监视检测和社会委托检验工作;对与健康相干产品的技艺审核和卫生质量实行检验、鉴定;承担卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设名目的选址、设计和竣工验收实行卫生学评价;承担公共卫生、检验、疾病预防控制专业技艺人员训练;向社会提供相干的卫生健康咨询和预防医学专业技艺办事;实施预防接种;承担全区预防用生物制品的发放、使用与办理等工作。
  8、完成上级主管部门交办的其它使命。
 (三)2018年首要工作与目标
  1. 增强新发、重大重点传染病防控能力和工作质量,增强重点传染病产生规律和流行危险因素的调查科研,及时、标准处置重大疫情,围绕完成“十三五”行动筹划各项工作目标,实施第二轮防治艾滋病攻坚工程,继续增强各项能力建设、技艺调研引导、科学科研和技艺交流协作等四项办法,力求在重点地区、重点人群防控、关键技艺科研等方面取得新突破积极应对各类突发公共卫生事件的济急处置,有用降低传染病发病和死亡总体水平。
  2.抓住自治区编办、财务厅、卫计委等部门拟联合出台《广西各级疾病预防控制机中心构编制准则实施办法》的机遇,配合上级部门做到“大疾控”组建方案,优化中心各类资源,结合国家卫计委有关限定,科学合理设置中心内部科所及岗位。
  3. 持续改善和优化中心办公和实验室条件,提高卫生检验能力。
  4. 增强中心信息化建设与办理,提高中心信息化办理水平,保障中心信息安全。增强卫生济急、卫生监督等方面信息系统建设,及时准确把握各种卫生统计信息,标准卫生政务公布工作。
  5. 有用保障“人才强中心,科学技术兴中心”战略目标,大力推动科学技术革新,增强国际卫生交流协作和对国际协作名目的办理。
  6. 积极推动法治中心建设。严明政治纪律、组合纪律、工作纪律、廉政纪律;充分发挥内部和外部审计的作用,对审计中发现的重要问题,及时整改率达100%。建立健全惩治和预防腐败体系,进一步建立和健全用准则管权、管人、管事、管物的民主办理工作,增强关键岗位、关键环节、关键人员的风险办理。抓好党风廉政教学和警示教学行动。
  7. 贯彻节能减排各项办法,人均水电用量不高于2018年。坚持勤俭办事,增强“三公六费”经费的办理。
  8. 增强预算实行和绩效查核,开源节流,为中心事业健康发扬和继续改善干部职工生活提供财力保障。赢得政府部门、社会的认可,提高中心办事竞争能力。
  二、人员构成情况
 (一)编制情况:自治区编委核定我中心事业编制352人。
(二)在职实有人数情况:预算编制日在职人员共有566人。其中:
 编内在职实有人数325人。
 编制外在职实有人数161人。
 合同制在职实有人数80人。
(三)预算编制日离退休人员267人,其中:离休人员8人、退休人员259人。
  三、车辆情况
  首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、济急演练和突发事件处置、工作督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2018年,本单位开支财务拨款的公务用车保有量为44辆(其中轿车3辆、卫生监视检测业务用车28辆,卫生检验济急车和冷藏车12辆,济急队伍专用小客车1辆),所有车辆中,上级调拨划拨车辆约21辆,由上级拨款或单位资金自行采购的业务用车约23辆(其中国家济急队伍专用车辆11辆,外资科研协作名目业务用车2辆)。
 
   第二局部:2018年部门预算报表
(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公布全表)
  表一:财务拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出表
  表三:一般公共预算根本支出表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:收支预算总表
  表七:收入预算总表
  表八:支出预算总表
 
    第三局部:2018年部门预算报表说明
    一、2018年收入支出总体情况
  (一)收入预算说明
  2018年部门预算收入总计51,606.49万元, 同比2018年批复的预算63,325.47万元减少11,718.98万元 ,下降18.51%。其中:
  1.公共财务预算拨款31,121.69万元,占收入总预算60.31%,同比增补9,004.54万元,增长40.72%。
  2.纳入财务专户办理的收入安排的资金4,000万元,占收入总预算7.75%,同比减少18,500万元,下降82.22%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)4,000万元,同比减少18,500万元,下降82.22%。减少的首要原因是按照2018年的《疫苗流通办理条例》,省级betway88必威不再安排疫苗流通。
  3.未纳入财务专户办理的收入安排的资金10,000万元,占收入总预算19.38%,同比减少4,343.52万元,下降30.28%;其中:事业收入安排的资金(不纳入专户)4,500万元,同比减少2,743.52万元,下降37.88%;其他收入安排的资金(不纳入专户)5,500万元,同比减少1,600万元,下降22.54%。
  4.上年结余收入6,484.80万元,占收入总预算12.57%,同比增补2,120万元,同比增长48.57%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少14.80万元,下降100%;其他结转4,364.8万元,同比增补14.8万元,同比增补0.34%;历年净结余可安排的资金2,120万元,同比增补2,120万元,同比增长100%。
  (二)支出预算说明
  2018年支出预算总额为51,606.49万元, 同比2018年批复的预算63,325.47万元减少11,718.98万元 ,下降18.51%。其中:
  1.根本支出5,735.21万元,占支出总预算11.11%,比上年增补3,011.53万元,增长110.57%;增长的首要原因是2018年开始绩效工资由财务全额保障。
  2.名目支出41,771.28万元,占支出总预算49.19%,同比减少13,030.51万元,下降23.78%;
  3.结转下年支出4,100万元,占支出总预算7.94%,同比减少1,700万元,下降29.31%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分三类五款八项,其中:
  (1)“208社会保障和就业支出”类科目844.81万元,占预算总支出1.64%,同比增补577.71万元,增长216.29%。
  ①2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位根本养老保险缴费支出”支出673.29万元,占预算总支出0.13%,同比增补406.19万元,增长152.07%。该预算安排在“208社会保障和就业支出”类科目。
  ②2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——事业单位离退休”支出171.52万元,占预算总支出0.33%,同比增长171.52万元,增长100%。
 (2)“210医疗卫生与筹划生育支出”类科目50,357.71万元,占预算总支出97.58%,同比减少12,455.40万元,减少19.83%。
  ①2100401科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出15,182.11万元,占支出总预算29.42%,同比减少19,490.62万元,下降56.21%。
  ②2100408科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生— 根本公共卫生办事”支出1,607万元,占支出总预算3.11%,同比增补1,557万元,增长3114%。首要是由于中央补助拨款增补。
  ③2100409科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出23,293万元,占支出总预算45.14%,同比增补6,749.26万元,增长40.79%。
  ④2100410科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生—突发公共卫生事件济急处置”支出68万元,占支出总预算0.13%,同比增补8万元,增长13.33%。
  ⑤2100499科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出9,898.28万元,占支出总预算19.18%,同比减少1,481.52万元,减少13.02%。
  ⑥2100502科目“医疗卫生与筹划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”支出269.32万元,占支出总预算0.52%,同比增补162.48万元,增长152.07%。
  ⑦2100717科目“医疗卫生与筹划生育支出—筹划生育事务—筹划生育办事”支出40万元,占支出总预算0.07%,同比增补40万元,增长100%。
 (3)“221住房保障支出”科目403.97万元,占预算总支出0.78%,同比增补243.71万元,增长152.07%。
    ①2210201科目“住房保障支出—住房革新支出—住房公积金”支出403.97万元,占预算总支出1.39%,同比增补243.71万元,增长152.07%。
  2.按支出结构分类(经济科目分类)划分,分为根本支出预算、名目支出预算和结转下年支出预算,其中:
 (1)根本支出预算
根本支出5,735.21万元,占支出总预算11.11%,比上年增补3,011.53万元,增长110.57%。其中:
  ①根本支出的工资福利支出预算4,783.72万元,占本年根本支出预算83.41%,同比增补3,046.24万元,增长175.33%;首要原因是绩效工资由财务全额保障。
  ②根本支出的商品和办事支出预算646.65万元,占本年根本支出预算11.28%,同比增补21.53万元,增长3.44%;
  ③根本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.84万元,占本年根本支出预算5.32%,同比减少56.24万元,下降15.58%。
  (2)名目支出预算
  名目支出41,771.28万元,占支出总预算80.94%,同比减少13,030.51万元,下降23.78%;其中:
  名目支出的工资福利支出预算2,572万元,占支出总预算4.89%,同比减少3,890.10万元,下降60.21%;
  名目支出的商品和办事支出预算36,307.95万元,占支出总预算70.36%,同比减少7,404.80万元,下降16.94%;
  名目支出的对个人和家庭的补助支出预算375.48万元,占支出总预算0.73%,同比减少573.61万元,下降60.44%;首要是由于事业单位在职人员绩效不再纳入名目支出所致。
  名目支出的其他资本性支出预算2,515.85万元,占支出总预算4.88%,同比减少1,162万元,下降31.59%。
  (3)结转下年支出预算
    结转下年支出4,100万元,占支出总预算7.94%,同比减少1,700万元,下降29.31%。
   二、2018年一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出31,121.69万元,其中:根本支出5,735.21万元,名目支出25,386.48万元。按项级功能科目划分:
    事业单位离退休支出171.52万元,用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
    社会保险基金支出673.29万元,用于事业单位根本养老保险缴费。
    疾病预防控制机构支出4,362.11 万元,首要用于本单位正常运转和展开卫生防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出、基础建设支出、在职职工工资福利支出等。
    根本公共卫生办事支出1,607.00万元,首要用于健康素养增实行动所开支的事业支出。
    重大公共卫生专项支出23,293.00万元,首要用于展开急性传染病防治、筹划免疫、艾滋病防治、结核病防治、水和环境卫生监视检测、地方病防治、寄生虫病防治等各项卫生防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出。
    突发公共卫生事件济急处置支出68.00 万元,用于济急突发公共卫生事件所购置的济急设备、救治药品、医疗器械等物资储备以及展开专项调查、现场处置的费用。
    其他公共卫生支出233.48万元,首要用于医药卫生人才队伍建设、东盟协作论坛、医疗卫生适宜技艺科研与开发名目的专项支出。
筹划生育办事支出40万元,首要用于卫生计生委宣扬专项支出。
    事业单位医疗支出269.32万元,首要用于本单位在编人员的根本医疗保险。
    住房公积金支出403.97万元,首要用于本单位按照国家政策限定为职工缴纳的住房公积金。
    三、2018年政府采购预算说明
    2018年政府采购32,757.11万元,占预算支出的63.47%,同比增补5,144.31万元,增长18.63%。其中:
按政府采购资金类型划分:公共财务预算拨款经费采购23,867.51万元,纳入财务专户办理的收入安排的资金采购3,910万元,未纳入财务专户办理的收入安排的资金2,524万元,上年结余收入安排的资金采购2,455.6万元;
按采购资金类型划分:货物类政府集合采购1,206.08万元,办事类政府集合采购622万元;货物类部门集合采购27,191.80万元,工程类部门集合采购383万元,办事类部门集合采购3,293.73万元;货物类分散采购58万元,办事类分散采购2.5万元。
   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)部门(全口径)安排的“三公”经费预算情况
    2018年部门预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算278.87万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 64.80万元,公务接待费支出预算 33.87万元,公务用车运转维护费支出预算180.20万元。 
  (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况
    2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算144.07万元,同比减少29.23万元,下降16.87%。其中:
    1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。
    2.公务接待费3.87万元,与上年持平,由财务部门按照定额数安排,首要用于业务协作有关的省、市卫生部门交流的接待开支、专家论证调研及评估接待开支等。
    3.公务用车运转维护费140.20万元,同比减少29.23万元,下降17.25%。首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。
    4.公务用车购置费2018年度未安排。

2018年部门预算公布表.xlsx


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