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www.betway88.com2018年部门决算

发布日期:2016-10-09 16:53:42    来源:自治区betway88必威    文字大小:[][][]    打印页面
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第一局部:自治区www.betway88.com概述
一、首要职能
二、部门决算单位构成
第二局部:自治区www.betway88.com2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财务拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财务拨款支出决算表
表六:一般公共预算财务拨款根本支出决算表
表七:一般公共预算财务拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三局部:自治区www.betway88.com2018年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财务拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事件情况说明。
 
第一局部:自治区www.betway88.com概述
  • 首要职能
(一)承担参与制订疾病预防控制、公共卫生相干卫生政策、规划和引导见解、技艺准则、标准;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相干法律、法规、标准、准则提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技艺标准,并实行质量检查和效果评估。
(二)承担组合、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制办法,协调处置跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生标准、准则提供科学依据;展开卫生学评价;对实行中有争议的技艺问题实行仲裁;承担卫生监视检测、检验及预防性健康检查工作。
(三)承担传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监视检测与调查;承担承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和济急处置;承担疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计剖析、综合评价,展开重点疾病的预测、预报与剖析工作。
(四)承担对影响人群生活、研习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素科研;实行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监视检测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理与认识性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的产生、发扬和分布规律实行流行病学科研、监视检测,并制定预防控制方法。
(五)承担展开卫生宣扬行动,推行健康教学、健康增进办法,引导并参与各市、县级疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生办事中的疾病预防与控制工作。
(六)承担展开公共卫生、疾病预防控制的科学技艺科研,引进、推广、应用新技艺。
(七)承担承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监视检测和社会委托检验工作;对与健康相干产品的技艺审核和卫生质量实行检验、鉴定;承担卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设名目的选址、设计和竣工验收实行卫生学评价;承担公共卫生、检验、疾病预防控制专业技艺人员训练;向社会提供相干的卫生健康咨询和预防医学专业技艺办事;实施预防接种;承担全区预防用生物制品的发放、使用与办理等工作。
(八)承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事件。
二、部门决算单位构成
包括www.betway88.com1个单位。编制内人数352人。
 
 
第二局部:自治区www.betway88.com2018年部门决算报表: 
表一:收入支出决算总表
          单位:万元
收入 支出
名目 行次 决算数 名目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财务拨款收入 1 9,890.42 一、一般公共办事支出 37 115.10
三、事业收入 4 30,084.08 六、科学技艺支出 42 89.48
六、其他收入 7 4,712.95 八、社会保障和就业支出 44 20.72
      九、医疗卫生与筹划生育支出 45 46,719.62
      十九、住房保障支出 55 74.63
           
本年收入合计 24 44,687.44 本年支出合计   47,019.54
    用事业基金弥补收支差额 25 1,321.86     年末结转和结余   4,544.55
    年初结转和结余 26 5,554.78       根本支出结转    
      名目支出结转和结余 28 5,554.78       名目支出结转和结余   4,544.55
           
总计 36 51,564.09 总计   51,564.09
 
 
表二:收入决算表
                    单位:万元
名目 本年收入合计 财务拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 44,687.44 9,890.42   30,084.08     4,712.95
201 一般公共办事支出 65.10 65.10          
20110 人力资源事务 65.10 65.10          
2011099   其他人事事务支出 65.10 65.10          
206 科学技艺支出 89.48 89.48          
20699 其他科学技艺支出 89.48 89.48          
2069999   其他科学技艺支出 89.48 89.48          
208 社会保障和就业支出 20.72 20.72          
20808 抚恤 20.72 20.72          
2080801   死亡抚恤 20.72 20.72          
210 医疗卫生与筹划生育支出 44,437.52 9,640.49   30,084.08     4,712.95
21004 公共卫生 44,387.77 9,590.74   30,084.08     4,712.95
2100401   疾病预防控制机构 36,471.17 6,213.51   30,084.08     173.58
2100409   重大公共卫生专项 3,074.51 3,074.51          
2100410   突发公共卫生事件济急处置 140.00 140.00          
2100499   其他公共卫生支出 4,702.09 162.72         4,539.37
21005 医疗保障 49.75 49.75          
2100502   事业单位医疗 49.75 49.75          
221 住房保障支出 74.63 74.63          
22102 住房革新支出 74.63 74.63          
2210201   住房公积金 74.63 74.63          
 
 
  
表三:支出决算表
                  单位:万元
名目 本年支出合计 根本支出 名目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 47,019.54 2,567.87 44,451.67      
201 一般公共办事支出 115.10   115.10      
20110 人力资源事务 115.10   115.10      
2011099   其他人事事务支出 115.10   115.10      
206 科学技艺支出 89.48   89.48      
20699 其他科学技艺支出 89.48   89.48      
2069999   其他科学技艺支出 89.48   89.48      
208 社会保障和就业支出 20.72 20.72        
20808 抚恤 20.72 20.72        
2080801   死亡抚恤 20.72 20.72        
210 医疗卫生与筹划生育支出 46,719.62 2,472.53 44,247.09      
21004 公共卫生 46,669.87 2,422.78 44,247.09      
2100401   疾病预防控制机构 37,792.93 2,422.78 35,370.15      
2100409   重大公共卫生专项 3,426.34   3,426.34      
2100410   突发公共卫生事件济急处置 140.00   140.00      
2100499   其他公共卫生支出 5,310.59   5,310.59      
21005 医疗保障 49.75 49.75        
2100502   事业单位医疗 49.75 49.75        
221 住房保障支出 74.63 74.63        
22102 住房革新支出 74.63 74.63        
2210201   住房公积金 74.63 74.63        
 
 
 
表四:财务拨款收入支出决算总表
              单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 名目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财务拨款 政府性基金预算财务拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财务拨款 1 0.99 一、一般公共办事支出 31 115.10 115.10  
二、政府性基金预算财务拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教学支出 35      
  6   六、科学技艺支出 36 89.48 89.48  
  7   七、常识体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 20.72 20.72  
  9   九、医疗卫生与筹划生育支出 39 9,992.33 9,992.33  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业办事业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 74.63 74.63  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 9,890.42 本年支出合计 77 10,292.25 10,292.25  
  25     78      
年初财务拨款结转和结余 26 401.83 年末财务拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财务拨款 27 401.83     根本支出结转 80      
二、政府性基金预算财务拨款 28       名目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 10,292.25 总计 83 10,292.25 10,292.25  
 
 
表五:一般公共预算财务拨款支出决算表
                单位:万元
名目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 根本支出 名目支出
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 9 10 11 12 13
合计 10,292.25 2,567.87 2,122.45 445.42 7,724.38
201 一般公共办事支出 115.10     0.00 115.10
20110 人力资源事务 115.10     0.00 115.10
2011099   其他人事事务支出 115.10     0.00 115.10
206 科学技艺支出 89.48     0.00 89.48
20699 其他科学技艺支出 89.48     0.00 89.48
2069999   其他科学技艺支出 89.48     0.00 89.48
208 社会保障和就业支出 20.72 20.72 20.72 0.00  
20808 抚恤 20.72 20.72 20.72 0.00  
2080801   死亡抚恤 20.72 20.72 20.72 0.00  
210 医疗卫生与筹划生育支出 9,992.33 2,472.53 2,027.11 445.42 7,519.80
21004 公共卫生 9,942.58 2,422.78 1,977.36 445.42 7,519.80
2100401   疾病预防控制机构 6,213.51 2,422.78 1,977.36 445.42 3,790.73
2100409   重大公共卫生专项 3,426.34     0.00 3,426.34
2100410   突发公共卫生事件济急处置 140.00     0.00 140.00
2100499   其他公共卫生支出 162.72     0.00 162.72
21005 医疗保障 49.75 49.75 49.75 0.00  
2100502   事业单位医疗 49.75 49.75 49.75 0.00  
221 住房保障支出 74.63 74.63 74.63 0.00  
22102 住房革新支出 74.63 74.63 74.63 0.00  
2210201   住房公积金 74.63 74.63 74.63 0.00  
 
   
表六:一般公共预算财务拨款根本支出决算表
      单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 2,567.87 2,122.45 440.80
工资福利支出 1,194.64 1,194.64 0.00
根本工资 1,024.88 1,024.88  
津贴补贴 47.58 47.58  
奖金      
社会保障缴费 65.30 65.30  
伙食补助费      
绩效工资 56.88 56.88  
其他工资福利支出      
商品和办事支出 445.42 0.00 440.80
办公费 68.83   68.83
印刷费 4.30   4.30
咨询费      
手续费      
水费 1.51   1.51
电费 114.71   114.71
邮电费 18.79   18.79
物业办理费 28.07   28.07
差旅费 34.78   34.78
维修(护)费 49.53   49.53
租赁费      
会议费      
训练费      
公务接待费      
专用材料费      
专用燃料费      
劳务费 14.44   14.44
委托业务费      
工会经费 12.44   12.44
福利费 1.35   1.35
公务用车运转维护费 59.62   59.62
其他交通费用      
税金及附加费用      
其他商品和办事支出 32.43   32.43
对个人和家庭的补助 927.81 927.81 0.00
离休费 96.79 96.79  
退休费 721.80 721.80  
抚恤金 20.72 20.72  
医疗费      
助学金      
住房公积金 74.63 74.63  
其他对个人和家庭的补助支出 13.87 13.87  
其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
办公设备购置      
专用设备购置      
信息网络及App购置更新      
其他资本性支出      
 
 
表七:一般公共预算财务拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
                    单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运转费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运转费 公务接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运转费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运转费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
925.62 115.00 719.05 0.00 719.05 91.57 540.60 106.80 412.60 0.00 412.60 21.20
 
 
第三局部:自治区www.betway88.com2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计51,564.09万元。
1.财务拨款收入9,890.42万元,为自治区本级财务(含中央转移支付资金)当年拨付的资金。
2.事业收入30,084.08万元,为事业单位展开业务行动取得的收入。如:展开委托性卫生防疫专业办事行动及医疗卫生辅助办事行动所取得的收入。
3.经营收入0万。
4.其他收入4,712.95万元,为预算单位在“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:科研及协作名目专款收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额1,321.86万元,首要是所属事业单位在当年的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能包管其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家限定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余5,554.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完成、结转到本年度按有关限定继续使用的资金,既包括财务拨款结转和结余,也包括其他收入中科研及协作名目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按限定转入事业基金、专用基金。
(二)支出总计47,019.54万元。包括:
1.一般公共办事(类)115.10万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。
2.科学技艺支出(类):89.48万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。
3.社会保障和就业(类)20.72万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。
4.医疗卫生与筹划生育支出(类)46,719.62万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业行动、辅助办事行动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业办理、差旅费、专用材料购置、会议和训练费、房屋修缮费、“三公“经费等,以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。
5.住房保障支出(类)74.63万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房革新方面的支出。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
www.betway88.com2018年度一般公共预算支出10,292.25万元,其中:根本支出2,567.87万元,名目支出7,724.38万元。
(一)其他人事事务支出(项)115.10万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。
(二)其他科学技艺支出(项)89.48万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。
(三)死亡抚恤(项)20.72万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。
(四)疾病预防控制机构(项)6,213.51万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业行动、辅助办事行动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业办理、差旅费、专用材料购置、会议和训练费、房屋修缮费、“三公“经费等,以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。
(五)重大公共卫生专项3,426.34万元:首要用于本单位展开急性传染病及其他传染病防制、食品安全监视检测及慢性病防制、健康危害因素监视检测与干预、健康教学及健康增进等防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出。
(六)突发公共卫生事件济急处置140.00万元:首要用于本单位展开公共卫生突发事件济急调查与处置以及信息办理所开支的事业支出。
(七)其他公共卫生支出162.72万元:首要用于本单位展开专业卫生防疫工作之外的科学科研及其他公共卫生辅助办理等方面开支的事业支出。
(八)事业单位医疗49.75万元:首要用于本单位编内人员的医疗保险支出。
(九)住房公积金74.63万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房革新方面的支出。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
www.betway88.com2018年度无政府性基金支出。
四、2018年度一般公共预算财务拨款根本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财务拨款根本支出2,567.87万元,其中:人员经费2,122.45万元,首要包括:根本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费445.42万元,首要包括:办公费、电费、差旅费、物业办理费、维修(护)费、公务用车运转维护费等。
五、一般公共预算拨款 “三公”经费支出决算情况说明
本年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额139.49万元,其中:因公出国(境)费支出决算29.97万元;公务用车购置及运转费支出决算109.51万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)出国经费情况
2015全年因公出国(境)累计团组4个,累计23人次,共支出因公出国(境)费用29.97万元。按照中央八项限定厉行节约,在确保相干工作顺遂完成的前提下从严控制出国(境)。
出国行程有:派遣4名业务骨干人员赴香港交流及洽谈慢病科研协作名目;安排5名业务人员赴香港中文大学新发传染病室研习交流;受泰国卫生部邀请派4名代表赴泰国实行技艺交流;派遣10人赴泰国宋卡大学实行流行病学教研室的医学数据统计训练。出国经费首要支出出国人员的差旅费、签证费、交通费、训练费用等。财务拨款出国经费从人小小高地名目经费开支。
(二)公务用车购置及保有情况
2018年度未购置公务用车。年末公务用车保有量44辆。一般公共预算拨款安排的公务用车运转支出109.51万元。首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、济急演练和突发事件处置、工作督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等,平均每辆2.49万元。
(三)公务接待情况
本年没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。
六、其他重要事件情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额21,041.61万元,其中:政府采购货物支出19,882.29万元、政府采购工程支出636.09万元、政府采购办事支出523.23万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技艺用车19辆;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。
备注:(部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差)
 

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