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www.betway88.com2018年部门预算

发布日期:2015-04-29 08:37:40    来源:自治区betway88必威    文字大小:[][][]    打印页面

 

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第一局部:单位概述

一、根本情况

二、人员构成情况

第二局部: 2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表(简表)

表二:财务拨款支出表(一般公共预算拨款)

表三:预算支出明细表(全口径、分经济分类科目)

表四: “三公”经费预算情况表

第三局部:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 

 

 


第一局部:单位概述

 

一、根本情况

 (一)机构设置

www.betway88.com是政府进行的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件济急处置、疫情报告及健康相干因素信息办理、健康危害因素监视检测与干预、实验室检测剖析与评价、健康教学与增进、技艺办理与应用科研引导为一体的正处级全额拨款卫生事业单位,也是全区卫生监视检测检验业务技艺的引导中心,是自治区卫生厅下属的二级预算单位,同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监视检测检验中心”、“广西预防医学科研所”、“广西壮族自治区健康教学所”牌子。中心设有11个职能科室、20个业务科所、1个临床科研中心。

(二)根本职能

1.承担参与制订疾病预防控制、公共卫生相干卫生政策、规划和引导见解、技艺准则、标准;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相干法律、法规、标准、准则提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技艺标准,并实行质量检查和效果评估。

2.承担组合、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制办法,协调处置跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生标准、准则提供科学依据;展开卫生学评价;对实行中有争议的技艺问题实行仲裁;承担卫生监视检测、检验及预防性健康检查工作。

3.承担传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监视检测与调查;承担承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和济急处置;承担疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计剖析、综合评价,展开重点疾病的预测、预报与剖析工作。

4.承担对影响人群生活、研习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素科研;实行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监视检测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理与认识性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的产生、发扬和分布规律实行流行病学科研、监视检测,并制定预防控制方法。

5.承担展开卫生宣扬行动,推行健康教学、健康增进办法,引导并参与各市、县级疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生办事中的疾病预防与控制工作。

6.承担展开公共卫生、疾病预防控制的科学技艺科研,引进、推广、应用新技艺。

7.承担承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监视检测和社会委托检验工作;对与健康相干产品的技艺审核和卫生质量实行检验、鉴定;承担卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设名目的选址、设计和竣工验收实行卫生学评价;承担公共卫生、检验、疾病预防控制专业技艺人员训练;向社会提供相干的卫生健康咨询和预防医学专业技艺办事;实施预防接种;承担全区预防用生物制品的发放、使用与办理等工作。

8.承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事件。


第二局部: 2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表(简表)

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

项                    目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财务预算拨款

7,105.83 

    六、科学技艺支出

85.00 

    1.经费拨款

7,105.83 

    十、医疗卫生

35,661.04 

    2.纳入公共财务预算办理的非税收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

74.63 

二、政府性基金拨款

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

四、纳入财务专户办理的收入安排的资金

18,000.00 

 

 

    4.其他收入安排的资金

18,000.00  

 

 

五、未纳入财务专户办理的收入安排的资金

7,499.84 

 

 

1.事业收入安排的资金

5,399.84

 

 

    3.其他收入安排的资金

2,100.00 

 

 

本  年  收  入  合  计

32,605.67 

本  年  支  出  合  计

35,820.67 

六、上年结余收入

6,115.00 

    二十六、结转下年

2,900.00 

    4.其他结转

4,830.00 

           10.医疗卫生

2,900.00 

    5.历年净结余可安排的资金

1,285.00 

 

 

其中:其他净结余

1,285.00 

 

 

收      入      总      计

38,720.67

支   出   总   计

38,720.67 


 

表二:财务拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

根本支出

名目支出

备注

 

 

 

合计

7,105.83 

1,780.03 

5,325.80 

 

206

 

 

科学技艺支出

85.00

 

85.00

 

206

99

 

  其他科学技艺支出

85.00

 

85.00

 

206

99

99

其他科学技艺支出

85.00

 

85.00

 

210

 

 

医疗卫生与筹划生育支出

6,946.20 

1,705.40 

5,240.80 

 

210

04

 

  公共卫生

6,896.45

1,655.65 

5,240.80 

   

210

04

01

    疾病预防控制机构

5,629.65 

1,655.65 

3,974.00 

 

210

04

09

    重大公共卫生专项

980.00 

 

980.00 

 

210

04

10

    突发公共卫生事件济急处置

140.00 

 

140.00 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

146.80

 

146.80

 

210

05

 

  医疗保障

49.75 

49.75

 

   

210

05

02

    事业单位医疗

49.75

49.75

 

 

221

 

 

住房保障支出

74.63

74.63

 

 

221

02

 

  住房革新支出

74.63 

74.63 

 

   

221

02

01

    住房公积金

74.63 

74.63 

 

 

 

表三:预算支出明细表(全口径、分经济分类科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

根本支出

名目支出

备注

 

 

合计

   35,820.67 

   1,780.03 

   34,040.64 

 

301

01

根本工资

      779.60 

     559.60 

      220.00 

 

301

02

津贴补贴

      209.53 

      62.28 

      147.25 

 

301

03

奖金

         -   

         -   

         -   

 

301

04

社会保障缴费

      610.55 

      65.30 

      545.25 

 

301

07

绩效工资

    3,250.98 

         -   

    3,250.98 

 

301

99

其他工资福利支出

      505.00 

         -   

      505.00 

 

302

01

办公费

      128.03 

      48.99 

       79.04 

 

302

02

印刷费

      240.73 

      12.43 

      228.30 

 

302

03

咨询费

       47.00 

         -   

       47.00 

 

302

04

手续费

        2.00 

         -   

        2.00 

 

302

05

水费

       54.46 

       7.46 

       47.00 

 

302

06

电费

      399.98 

      26.98 

      373.00 

 

302

07

邮电费

      108.63 

      26.63 

       82.00 

 

302

09

物业办理费

      274.56 

      14.56 

      260.00 

 

302

11

差旅费

      448.52 

     104.02 

      344.50 

 

302

12

因公出国(境)费用

       30.00 

         -   

       30.00 

 

302

13

维修(护)费

      443.72 

      11.72 

      432.00 

 

302

14

租赁费

       22.00 

         -   

       22.00 

 

302

15

会议费

       29.82 

      29.82 

         -   

 

302

16

训练费

      393.12 

       8.52 

      384.60 

 

302

17

公务接待费

       58.91 

       3.91 

       55.00 

 

302

18

专用材料费

   16,910.05 

         -   

   16,910.05 

 

302

25

专用燃料费

        5.00 

         -   

        5.00 

 

302

26

劳务费

      349.17 

       8.17 

      341.00 

 

302

27

委托业务费

    1,017.30 

         -   

    1,017.30 

 

302

28

工会经费

       42.66 

      12.44 

       30.22 

 

302

29

福利费

      128.14 

      13.14 

      115.00 

 

302

31

公务用车运转维护费

      251.50 

      84.20 

      167.30 

 

302

39

其他交通费用

      118.00 

         -   

      118.00 

 

302

40

税金及附加费用

      175.00 

         -   

      175.00 

 

302

99

其他商品和办事支出

    1,081.00 

      32.80 

    1,048.20 

 

303

01

离休费

       94.16 

      94.16 

         -   

 

303

02

退休费

    1,514.31 

     447.18 

    1,067.13 

 

303

04

抚恤金

       20.00 

         -   

       20.00 

 

303

07

医疗费

        1.00 

         -   

        1.00 

 

303

11

住房公积金

      475.95 

      74.63 

      401.32 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

      462.43 

      31.09 

      431.34 

 

310

01

房屋建筑物购建

    3,150.00 

         -   

    3,150.00 

 

310

02

办公设备购置

      300.86 

         -   

      300.86 

 

310

03

专用设备购置

      560.80 

         -   

      560.80 

 

310

06

大型修缮

      617.00 

         -   

      617.00 

 

310

07

信息网络及App购置更新

      417.70 

         -   

      417.70 

 

310

19

其他交通工具购置

       90.00 

         -   

       90.00 

 

310

99

其他资本性支出

        1.50 

         -   

        1.50 

 


 

表四: “三公”经费预算情况表

 

                               单位:万元 

名目

2018年预算数(全口径)

其中:公共财务资金安排预算数

合计

340.41

190.41

1.因公出国(境)费用

30.00

-

2.公务接待费

58.91

3.91

3.公务用车费

251.50

186.50

其中:(1)公务用车运转维护费

251.50

186.50

      (2)公务用车购置

-

-

  注:预算数按在根本支出和名目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

 


第三局部:部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算38,720.67万元,同比减少1,461.80万元 ,同比下降3.64%。其中:

1.一般公共预算拨款(财务拨款)收入7,105.83万元,同比增补458.36万元 ,同比增补6.90%,为自治区本级财务当年年初预算拨付的资金,不含追加经费。

2.纳入财务专户办理的的收入安排的资金18,000万元,同比减少5,100万元 ,同比下降22.08%,为事业单位展开业务行动取得的需要上缴财务专户的收入。如:疫苗流转收入、出租出借收入等。

3.未纳入财务专户办理的的收入安排的资金7,499.84万元,同比增补2,399.84万元 ,同比增长47.06%,为事业单位展开业务行动取得的不需要上缴财务专户的收入。如:展开卫生防疫专业及辅助的检验检测行动、科研及协作名目、预防性健康检查等所取得的收入。

4.上年结余收入6,115万元, 同比增补780万元 ,同比增长14.62%,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完成、结转到本年度按有关限定继续使用的资金,既包括财务直接拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。本项收入不含国库零余额用款额度指标结余。

 

 

(二)支出预算说明。

2018年支出预算总额为38,720.67万元,同比减少1,461.80万元 ,同比下降3.64%。其中:根本支出1,780.03万元,占支出总预算4.60%,同比上年增补40.32万元,增长2.32%;名目支出34,040.64万元,占支出总预算87.93%,同比减少202.12万元,下降0.60%;结转下年支出2,900万元,占支出总预算7.47%,同比减少1,300万元,下降30.95%。

1.按支出功能分类科目划分,共分三类四款七项,其中:

(1)“206科学技艺支出”科目85万元,占预算总支出0.22%,同比增补85万元,增长100%。

2069999科目“科学技艺支出—其他科学技艺支出”科目85万元,占预算总支出0.22%,同比增补85万元,增长100%。

(2)“210医疗卫生与筹划生育支出”类(原“医疗卫生”科目)科目38,561.04万元,占预算总支出99.59%,同比减少1,548.58万元,下降3.86%。

2100401科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出28,792.29万元,占支出总预算79.66%,同比增补2,052.2万元,增长7.13%。

2100409科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出980万元,占支出总预算2.53%,同比减少938.76万元,下降48.93%。

2100410科目“医疗卫生与筹划生育支出—公共卫生—突发公共卫生事件济急处置”支出140万元,占支出总预算0.36%,与上年持平。

2100499科目“医疗卫生—公共卫生—其他公共卫生支出”支出6,546.80万元,占支出总预算16.91%,同比减少2,663.2万元,下降28.92%。

2100502科目“医疗卫生—医疗保障—事业单位医疗”支出49.75万元,占支出总预算0.13%,同比增补1.18万元,下降2.43%。

(3)“221住房保障支出”科目74.63万元,占预算总支出0.19%,同比增补1.78万元,增长2.44%。

2210201科目“住房保障支出—住房革新支出—住房公积金”支出74.63万元,占预算总支出0.19%,同比增补1.78万元,增长2.44%。

2.按支出结构分类划分,分为根本支出预算和名目支出预算。

(1)根本支出预算

根本支出1,780.03万元,占支出总预算4.60%,上年增补40.32万元,增长2.32%。其中:

①工资福利支出预算687.18万元,占支出总预算1.77%,同比增补16.33万元,增长2.44%;

②商品和办事支出预算445.79万元,占支出总预算1.15%,同比增补17.65元,增长4.12%;

③对个人和家庭的补助支出预算647.06万元,占支出总预算1.67%,同比增补6.34万元,增长0.99%。

(2)名目支出预算

名目支出34,040.64万元,占支出总预算87.93%,同比减少202.12万元,下降0.60%;其中:

工资福利支出预算4,668.48万元,占支出总预算10.99%,同比增补252.48万元,增长5.72%;

商品和办事支出预算22,313.51万元,占支出总预算57.63%,同比减少2,676.25万元,增长10.71%;

对个人和家庭的补助支出预算1,920.79万元,占支出总预算4.96%,同比增补163.79万元,增长9.32%;

其他资本性支出预算5,137.86万元,占支出总预算13.27%,同比增补2,057.86万元,增长5.31%。

(3)结转下年支出2,900万元,占支出总预算7.47%,同比减少1,300万元,下降30.95%。

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出7,105.83万元,其中:根本支出1,780.03万元,名目支出5,325.80万元。按项级功能科目划分:

其他科学技艺支出85万元,用于自治区八桂学者专项经费。

疾病预防控制机构支出5,629.65万元,首要用于本单位正常运转和展开卫生防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出、基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

重大公共卫生专项支出980万元,首要用于展开急性传染病防治、筹划免疫、艾滋病防治、结核病防治、水和环境卫生监视检测、地方病防治、寄生虫病防治等各项卫生防疫专业行动及辅助行动所开支的事业支出。

突发公共卫生事件济急处置支出140万元,用于济急突发公共卫生事件所购置的济急设备、救治药品、医疗器械等物资储备以及展开专项调查、现场处置的费用。

其他公共卫生支出146.80万元,首要用于上级部门补助的卫生济急队伍建设、卫生法制建设,全民健康素养增实行动等专项支出。

事业单位医疗支出49.75万元,首要用于本单位在编人员的根本医疗保险。

住房公积金支出74.63万元,首要用于本单位按照国家政策限定为职工缴纳的住房公积金。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)“三公”经费预算总体情况

2018年部门预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算340.41万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 30万元,公务接待费支出预算 58.91万元,公务用车运转维护费支出预算251.50万元。 

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 190.41万元,同比增补31.31万元,增长19.68%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平

2.公务接待费3.91万元,与上年持平由财务部门按照定额数安排,首要用于业务协作有关的省市卫生部门交流的接待开支、专家论证调研及评估接待开支等。

3.公务用车费186.50万元,全部是公务用车运转维护费,同比增补31.31万元,增长20.18%。首要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家济急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。经费增补的原因是:本年度上级防疫业务拨款总量和监视检测使命量持续增补,加上济急队伍演练及处置疫情,造成用车经费的增补。2018年,本单位的公务用车保有量为44辆(其中轿车3辆、监视检测及济急队伍业务用车29辆,卫生检验济急车和冷藏车11辆,济急队伍专用小客车1辆)

 

 

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